Venta auto usado

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Buenas tardes, agradecería pudieran orientarme en lo siguiente, por favor. Un cliente 14ter traspasó su auto personal año 2011 a la empresa en 2018. Ahora se lo vendió a una persona natural. Por lo que entiendo y he leído, para reconocer el ingreso, debería emitir una factura exenta, pero mi cliente no tiene folios de factura exenta. Debería pedirle un folio? o por lo que estuve averiguando en internet antes se hacía una factura normal pero en el iva se le ponía cero. Agradezco sus respuestas.

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Pregunta realizada el 07/05/2020 10:32
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En 14Ter, si bien deben declararse algunas cifras financieras en la sección de Balance General (CTP, Activo, Pasivo, etc.), la Renta Imponible se calcula como simple cálculo de Ingresos menos Egresos.

Dado que el 2011 cargó el vehículo como un activo cuando no existía el 14Ter, y hoy desea abonar el activo, en estricto rigor, debe respaldar la operación mediante una Factura Afecta, y bajo ningún concepto como Factura Exenta, debiendo por tanto, pagar el IVA correspondiente en el F29 del mes correspondiente. Notar que realizar esta operación como Factura Exenta sería un error doble, más aún, no es posible emitir una Factura Exenta mediante una Factura Afecta.

Notar que los sistemas de datos de inscripción de vehículos no están en línea con las verificaciones en línea del F22, y que este dato no se carga como Ingreso automáticamente. Por tanto, recuperando la intención original de un simple movimiento de activos, si lo traspasa nuevamente a su nombre, tal como lo hizo el 2011, en Abril del año siguiente puede simplemente considerar que no hubo egreso alguno, sino simplemente un movimiento entre la cuenta de Activo (abonando el valor del vehículo) y la cuenta Banco (cargando el depósito recibido por el pago), completando el F22 y la DJ1924 apropiadamente para reflejar este hecho.

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Publicado por (Preguntas : 7, Respuestas: 4)
Respondido 09/05/2020 23:17
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Respuesta privada

Buenos días Angélica, agradezco mucho tu ayuda, pero todo esto ocurrió en 2018, el vehículo es del año 2011 y hace unos días lo vendió a una persona natural, entonces, aún así se tendría que hacer factura afecta?

Y qué pasa por ejemplo con este diagrama? No hizo uso del CF porque el auto lo compró muchos años atrás cuando mi cliente no tenía la empresa ---> Exenta   /    Y es 14ter y han pasado muchos meses más que los 36 que nombra allí ---> Exenta

Todo me tira a exenta, siendo que mi cliente no tiene giros exentos como para facturar. Será que en algún punto me estoy confundiendo y mezclando todo?

 

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Publicado por (Preguntas : 4, Respuestas: 8)
Respondido 11/05/2020 10:02

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