Renta Observada anotación A76

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Estimados me pueden ayudar por favor para resolver la anotación  A76 de mi renta:

Llevaba  contabilidad completa 2016 y el 18 de abril  de este año mi contador me cambio Contabilidad simplificada 14 ter , les envió mi renta, ojala que me puedan ayudar , Muchas gracias.

REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
FORM. 22
AÑO TRIBUTARIO 2017
IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA
   07  

BASE IMPONIBLE IUSC ó GLOBAL COMPLEMENTARIO O ADICIONAL
RENTAS AFECTAS
Tipos de Rentas y Rebajas Crédito por Impuesto
1a. categoría		 Rentas y Rebajas
1 Retiros (Arts.14, 14 bis y 14 quáter). 847 600 104 +
2 Dividendos distribuidos por S.A. , C.P.A. y S.p.A. (Arts.14, 14 bis y 14 quáter). 601 105 +
3 Gastos rechazados pagados y otras partidas a que se refiere el Inc.3º Art. 21. 106 +
4 Rentas presuntas de: Bienes Raíces, Minería, Explotación de Vehículos y otras (Art. 34). 603 108 +
5 Rentas Propias determinadas según contabilidad simplificada, planillas, contratos y otras rentas. 954 955
Rentas por participación en sociedades que determinen rentas según contabilidad simplificada, planillas, contratos y otras rentas. 956 957
Rentas obtenidas de contribuyentes acogidos a la letra A del artículo 14 Ter (Propias y por Participaciones en Sociedades). 958 959
Total Rentas determinadas según código [604]= códigos [954]+[956]+[958] y código[109]= códigos [955]+[957]+[959]. 604 109 +
6 Rentas percibidas de los Art. 42 Nº2 (Honorarios) y 48 (Rem. Directores S.A.) según Recuadro Nº1. 110 +
7 Rentas de capitales mobiliarios (Art. 20 Nº2), Retiros de ELD (Arts. 42 ter y quáter), Fondos Mutuos y Ganancias de Capital (Art. 17 Nº8), etc. 605 155 +
8 Rentas exentas del impuesto Global Complementario, (Art. 54 Nº3). 606 152 +
9 Rentas del Art. 42 Nº 1 (sueldos, pensiones, etc.). 161 13675235 +
10 Incremento por impuesto de Primera Categoría Incremento por impuestos pagados o retenidos en el exterior. 749 +
159 748
REBAJAS A LA RENTA
11 Impuesto Territorial pagado en el año 2016. Donaciones Art. 7º Ley Nº 16.282 y D.L. Nº45. 764 –
166 907
12 Pérdida en operaciones de capitales mobiliarios y ganancias de capital según líneas 2, 7 y 8 (ver instrucciones). 169 –
13 SUB TOTAL (Si declara Impuesto Adicional trasladar a línea 48 ó 49). 158 13675235 =
14 Cotizaciones previsionales correspondientes al empresario o socio. (Art. 55 letra b) 111 –
15 Intereses pagados por créditos con garantía hipotecaria, según Art.55 bis. Dividendos Hipotecarios pagados por Viviendas Nuevas acogidas al DFL Nº 2 según Ley Nº 19.622 751 239714 –
750 239714 740
16 20% Cuotas Fdos. Inversión adquiridas antes del 04.06.93 Ahorro Previsional Voluntario según inciso 1º Art. 42. bis 766 –
822 765
17 BASE IMPONIBLE ANUAL DE IUSC o IGC (Registre sólo si diferencia es positiva) 170 13435521 =
IUSC ó IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO
18 Impuesto Global Complementario o IUSC según tabla. (Art. 47 ó Art. 52) 157 238155 +
19 Impuesto Global Complementario sobre intereses y otros rendimientos (Art. 54 bis) 1017 +
20 Débito Fiscal por Ahorro Neto Negativo según Recuadro Nº4 (Nº5 letra A y ex letra B Art. 57 bis). 201 +
21 10% Tasa Adicional de Impuesto Global Complementario, sobre cantidades declaradas en línea 3 (Inc. 3º, Art. 21). 910 +
CREDITOS AL IMPUESTO
22 Crédito al IGC por Fomento Forestal según D.L. Nº 701. 135 –
23 Crédito proporcional al IGC por rentas exentas declaradas en línea 8 (Art. 56 Nº2). 136 –
24 Crédito al IGC por Impuesto Tasa Adicional según ex. Art 21. 176 –
25 Crédito al IGC por donaciones para fines deportivos (Art.62 y Sgts. Ley Nº19.712. 752 –
26 Crédito al IGC por Impuesto de Primera Categoría sin derecho a devolución (Arts. 41 A, letra E Nº7 y 56 Nº3). 608 –
27 Crédito al IGC o IUSC por Gasto en Educación (Art.55 ter). 895 231862 –
28 Crédito al IGC o IUSC por donaciones para fines sociales (Art. 1º bis Ley Nº 19.885). 867 –
29 Crédito al IGC por donaciones a Universidades e Institutos Profesionales. (Art. 69 Ley Nº18.681). 609 –
30 Crédito al IUSC por impuestos pagados o retenidos en el exterior (Arts. 41 A, letra D y C Nº 3). 1018 –
31 Crédito al IGC o IUSC por Impuesto Único de Segunda Categoría (Art. 56 Nº 2). 162 549741 –
32 Crédito al IGC o IUSC por Ahorro Neto Positivo según Recuadro Nº4 (Nº4 letra A y ex letra B Art. 57 bis). 174 –
33 Crédito al IGC o IUSC por Impuesto de Primera Categoría con derecho a devolución (Art. 56 Nº3) 610 –
34 Crédito al IGC por impuestos pagados o retenidos en el exterior (Arts. 41 A, letras A y D y 41 C). 746 –
35 Crédito al IGC por donaciones al Fondo Nacional de Reconstrucción (Arts. 5 y 9 Ley Nº 20.444) 866 –
36 Crédito al IGC o IUSC por donaciones para fines culturales (Art.8 Ley Nº18.985). 607 –
37 IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO O IUSC, DEBITO FISCAL Y/O TASA ADICIONAL DETERMINADO 304 (543448) = Si el resultado es negativo, anótelo en el código 304 entre paréntesis y vea instrucciones para la línea 37.
Si el resultado es positivo, anótelo en el código 304 sin paréntesis y luego trasladelo al código 31 de la línea 38.
IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA
IMPUESTOS DETERMINADOS
38 IMPUESTOS BASE IMPONIBLE REBAJAS AL IMPUESTO 31 +
39 Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. 960 939664 961 962 225519
Impuesto de Primera Categoría contribuyentes letra A del artículo 14 Ter. 963 964 965
Impuesto Primera Categoría ([18]=[960]+[963];[19]=[961]+[964] y [20]=[962]+[965]). 18 939664 19 20 225519 +
40 Impuesto Específico a la Actividad Minera (Art. 64 bis). 824 825 +
41 Impuesto Primera Categoría sobre rentas presuntas. 187 188 189 +
42 Impuesto Único Primera Categoría según Inc. 3º Nº8 del Art. 17. 195 196 +
43 Impuesto Art. 2º D.L. 2398/78. 77 74 79 +
44 Impuesto Único según Inc. 1º del Art. 21. 113 1007 114 +
45 Impuesto Único Activos Subyacentes según N°3 Art.58. 908 909 +
46 Impuesto Único Art.82 ley Nº 20.712 (LUF) tasa 10%. 951 952 +
47 Impuesto Ú por Exceso de Endeudamiento (Art. 41 F). 753 754 755 +
48 Impuesto Adicional D.L. 600/74. 133 138 134 +
49 Impuesto Adicional Ley de la Renta. 32 76 34 +
50 Diferencia de Impuesto Adicional por crédito indebido por Impuesto de Primera Categoría según Inc. 5º Nº4 Art. 74. 10% Tasa Adicional de Impuesto Adicional, sobre cantidades declaradas en línea 3 (Inc. 3º, Art. 21). 914 +
911 913
51 Retención de Impuesto sobre gastos rechazados y otras partidas (Tasa 45%) según Art. 79 Retención de Impuesto sobre activos subyacentes (Tasa 20% y/o 35%) según Art. 79. 925 +
923 924
52 Impuesto Único Talleres Artesanales Impuesto Único Pescadores Artesanales 756 +
21 43
53 Impuesto Único por Retiros de Ahorro Previsional Voluntario. (según Nº 3 inciso 1º Art. 42 bis) Restitución Crédito por Gastos de Capacitación Excesivo. (Art. 6º, Ley Nº 20.326) 863 +
767 862
DEDUCCIONES A LOS IMPUESTOS
54 Reliquidación Impto. Glob. Compl. por Término de Giro (Art. 38 bis). 71 –
51 63
55 Pagos Provisionales (Art.84) Crédito Fiscal AFP (Art. 23 D.L. Nº 3.500) 849 301945 –
36 301945 848
56 Crédito por Gastos de Capacitación Crédito por Rentas Fondos Mutuos con derecho a devolución (Art. 108) 769 –
82 768
57 Crédito Empresas Constructoras Crédito por Reintegro Peajes. (Ley Nº 19.764) 612 –
83 173
58 Retenciones por rentas declaradas en línea 6 (Recuadro Nº1) Mayor Retención por sueldos y pensiones declaradas en línea 9 611 –
198 54
59 Retenciones por rentas declaradas en líneas 7 y/o 53 código 767. Retenciones por rentas declaradas en líneas 1, 3, 4, 5, 42, 45 y 46 834 –
832 833
60 PPUA sin derecho a devolución (Arts. 31 Nº3 y 41 A letra E Nº7). PPUA con derecho a devolución (Arts. 31 Nº3 y 41 A letra E Nº7). 747 –
912 167
61 Remanente de crédito por Reliquidación del Impuesto Único de Segunda Categoría y/o por Ahorro Neto Positivo, proveniente de líneas 31 y/o 32. Remanente de crédito por impuesto de Primera Categoría proveniente de línea 33. 757 543448 –
119 543448 116
62 Créditos puestos a disposición de los socios por la sociedad, con tope del total o saldo del impuesto adeudado Crédito por Sistemas Solares Térmicos (Ley Nº 20.365) 871 –
58 870
63 Pago Provisional Exportadores, Art. 13, Ley Nº 18.768. Retenciones sobre intereses según Art. 74 Nº 7. 882 –
181 881
64 Cargo por Cotizaciones Previsionales según Arts.89 y Sgtes. D.L. Nº 3.500. 900 +
65 RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo, anótelo entre paréntesis). 305 (619874) =
(Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por internet).
ROL UNICO
TRIBUTARIO		 01 Primer Apellido
o Razón Social		 02 Segundo Apellido 05 Nombres
03
Folio Nº

REMANENTE DE CREDITO
66 SALDO A FAVOR 85 619874 +
67 Menos: Saldo puesto a disposición
de los socios		 86 –
68 DEVOLUCION SOLICITADA 87 619874 =
SOLICITO DEPOSITAR REMANENTE EN
CUENTA CORRIENTE O DE AHORRO BANCARIA
301 Nombre Institución Bancaria : 306 Número de Cuenta:
780 Tipo de Cuenta R
IMPUESTO A PAGAR
69 Impuesto Adeudado 90 +
70 Reajuste Art.72 línea 69: 1.0% 39 +
71 TOTAL A PAGAR (Líneas 69+70) 91 =
RECARGOS POR DECLARACION
FUERA DE PLAZO
(RECARGOS POR MORA EN EL PAGO)
72 MAS: Reajustes declaración fuera de plazo 92 +
73 MAS: Intereses y Multas declaración fuera de plazo 93 +
74 TOTAL A PAGAR (Líneas 71+72+73) 94 =
NOTA: El Rol Único Tributario, Nombre o Razón Social, Resultado Liquidación Anual Impuesto Renta, Domicilio, Comuna, Región y el resto de los datos de identificación son obligatorios.
Folio Nº
TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEBEN COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS:
06 Calle;    Nº         Of.Depto. 08 Comuna 53 Región
AV PEDRO ALDUNATE 00 PUCHUNCAVI 5
09  Teléfono 48      Fax 13 Actividad, profesión o giro del negocio 14 Código
actividad económica
RESTAURANTES 552010
Correo Electrónico 55
Marque con X según Instrucciones
FRANQUICIAS TRIBUTARIAS  Sistema de Determinación Rentas
Ley Nº 18.392/ 19.149 95 E.I.R.L (Ley Nº 19.857) 787 D.S. Nº 341 (Zona Franca) 73 D.L. Nº 701 (F.F) 72 Sin Contabilidad 613 Contabilidad Simplificada 615
S.p.A. (Art.424 y sgte. de C.C.) 846
Ley Nº 19.709 (Tocopilla) 786 D.L. Nº 600 (E.I.E) 68 Instit. Art.40 N. 2 y 4 69 P. de Negocios (Art. 41 D LIR) 788 Contabilidad Completa 614 X Asoc. o Cuentas en Participación 616
Contribuyente Agricultor Contabilidad Simplificada D.S Nº 344/2004 OPCION 805 RETIRO 813
RECUADRO Nº 1: HONORARIOS
Rentas de 2ª Categoría Renta Actualizada Impuesto Retenido Actualizado
Honorarios Anuales Con Retención 461 492 +
Honorarios Anuales Sin Retención 545 +
Incremento por Impuestos pagados o retenidos en el exterior. 856 +
Total Ingresos Brutos 547 =
Participación en Soc. de Profes. de 2ª Categoría 617 +
Monto Ahorro Previsional Voluntario según inciso 1º Art. 42 bis 770 –
Gastos por donaciones para fines sociales (Art. 1º bis Ley Nº 19.885) 872 –
Gastos Efectivos (sólo del Total Ingresos Brutos) 465 –
Gastos Presuntos: 30% sobre el código 547, con tope $8.312.940 494 –
Rebaja por presunción de asignación de zona D.L. Nº889 850 –
Total Honorarios 467 =
Total Remuneraciones Directores S.A. 479 491 +
Total Rentas y Retenciones 618 619 =
Participación en Ingresos Brutos en Soc. de Profes. de 2a Categ. (Trasladar línea 6 sólo Personas Naturales) (Trasladar línea 58 código 198)
896
RECUADRO Nº 2: BASE IMPONIBLE DE 1ª CATEGORIA
Ingresos del Giro Percibidos o Devengados 628 14922552 +
Rentas de Fuente Extranjera 851 +
Intereses Percibidos o Devengados 629 +
Otros Ingresos Percibidos o Devengados 651 +
Costo Directo de los Bienes y Servicios 630 10504809 –
Remuneraciones 631 –
Depreciación Financiera del ejercicio 632 –
Intereses Pagados o Adeudados 633 –
Gastos por Donaciones. 966 –
Otros gastos financieros. 967 –
Gastos por Inversión en Investigación y Desarrollo certificados por Corfo 852 –
Gastos por Inversión en Investigación y Desarrollo no certificados por Corfo 897 –
Costos y Gastos necesarios para producir las Rentas de Fuente Extranjera 853 –
Gastos por Responsabilidad Social 941 –
Gasto por Impuesto Renta e Impuesto Diferido 968 –
Gastos por adquisición en supermercados y negocios similares 969 –
Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos 635 3452254 –
Renta Líquida (o Pérdida) 636 965489 =
Corrección Monetaria Saldo Deudor (Art. 32) 637 25825 –
Corrección Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32) 638 +
Depreciación Financiera del ejercicio 926 +
Depreciación Tributaria del ejercicio 927 –
Rentas tributales no reconocidas financieramente 970 +
Gastos agregados por donaciones. 971 +
Gastos que se deben agregar a la RLI según el Nº1 del Art.33. 639 +
Gastos Goodwill Tributario del ejercicio 1000 –
Impuesto Específico a la Actividad Minera 827 –
Pérdidas de Ejercicios Anteriores (Art. 31 Nº 3) 634 –
Gastos Rechazados afectos a la tributación del Inc. 1º Art. 21 928 –
Gastos Rechazados afectos a la tributación del Inc. 3º Art. 21 929 –
Ingresos No Renta (Art. 17) y Otras Partidas 640 –
Otras partidas 807 –
Rentas Exentas Impto. 1ª categoría (Art. 33 Nº 2) 641 –
Dividendos y/o Utilidades Sociales (Art. 33 Nº 2) 642 –
Renta Líquida (ó Pérdida) antes de rebajar como gasto donaciones. 972 939664 =
Gastos aceptados por donaciones. 973 –
Rentas Exentas de Impuesto de Primera Categoría (Art. 14 quáter y Art. 40 Nº 7) 868 –
Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria) 643 939664 =
Base Imponible Renta Presunta 808
Rentas Afectas al impuesto Único de primera categoría. 758
Renta por arriendos de Bienes Raíces Agrícolas 809
Rentas por arriendos de Bienes Raíces No Agrícolas 759
Otras Rentas Afectas al Impuesto de Primera Categoría. 760
Renta Neta de Fuente Extranjera (artículo 41 A letra E Nº 6). 974
Gastos adeudados o pagados por cuotas de bienes en leasing. 975
Total de cantidades contabilizadas en gastos contraídas con relacionados en el exterior (Arts. 31 inciso 3 y 59). 976
Beneficio antes de Gastos Financieros (EBITDA). 1019
RECUADRO Nº 6: DATOS DEL FUT Y FUNT
Saldo Rentas e Ingresos al 31.12.83 224
Remanente FUT ejercicio anterior con crédito con derecho a devolución 774 +
Remanente FUT ejercicio anterior con crédito sin derecho a devolución 931 +
Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito 775 422842 +
FUT afectado con el Impuesto Sustitutivo 979 +
Saldo negativo ejercicio anterior 284 –
R.L.I. 1ª Categ. del ejercio. 225 939664 +
Crédito Total Disponible por Impuestos Extranjeros 932 –
Rentas Exentas de Impuesto de Primera Categoría (Art. 14 quáter y Art. 40 Nº 7) 883 +
Pérdida Tributaria 1ª Categoría del ejercicio 229 –
Gastos rechazados no gravados con la tributación del Art. 21 624 –
Inversiones recibidas en el ejercicio en el caso del empresario Individual(Art. 14) 227 +
Diferencia entre Depreciación acelerada y normal 776 +
Dividendos y retiros recibidos, participaciones en contabilidad simplificada y otras provenientes de otras empresas 777 +
Reposición Pérdida tributaria 782 +
Rentas Presuntas o Participación en rentas presuntas 835 +
Otras Partidas que se agregan 791 +
Otras Partidas que se deducen 933 –
Saldo FUT traspasado a sociedad que nace por división 889 –
Partidas que se deducen (Rentas presuntos, etc.) 275 –
Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio 226 –
Saldo FUT al 31.12.16, con crédito y con derecho a devolución. 231 =
Saldo FUT al 31.12.16, con crédito y sin derecho a devolución 934 =
Saldo FUT al 31.12.16, sin crédito 318 1362506 =
Saldo negativo FUT al 31.12.16. 232 =
Remanente crédito Impto. 1ª Categoría ejercicio anterior con derecho a devolución 625  +
Remanente crédito Impto. 1ª Categoría ejercicio anterior sin derecho a devolución 935  +
Crédito Impto. 1ª Categ. del ejercicio con derecho a devolución 626  +
Crédito Impto. 1ª Categ. del ejercicio sin derecho a devolución 939  +
Crédito Impto. 1ª Categ. informado en el ejercicio con derecho a devolución 627  –
Crédito Impto. 1ª Categ. informado en el ejercicio sin derecho a devolución 904  –
Saldo Crédito Impuesto 1ª Categ. al 31.12.16, con derecho a devolución 838  =
Saldo Crédito Impuesto 1ª Categ. al 31.12.16, sin derecho a devolución 936  =
Crédito por Impuestos Externos Informado en el ejercicio 937  =
Saldo acumulado por diferencia entre depreciación acelerada y normal (Art. 31 Nº5) 845
Remanente FUNT ejercicio anterior 818 +
Saldo negativo FUNT ejercicio anterior 842 –
FUNT generado por FUT afectado con el de Impuestos Sustitutivo. 980 +
Impuesto sustitutivo que afecta al FUT Histórico 981 –
FUNT positivo generado en el ejercicio 819 +
FUNT negativo generado en el ejercicio 837 –
Retiros o Distrib. Imputados al FUNT en el ejercicio 820 –
Saldo FUNT al 31.12.16. 228 =
Saldo Negativo FUNT al 31.12.16. 840 =
Dividendos y/o retiros afectos no imputados al FUT 836
Remanante FUR para el ejercicio siguiente. 982
Exceso de retiros determinado al 31.12.16 para ejercicios siguientes. 320
Devoluciones de Capital, según Nº7 Art 17. 983
Crédito IEAM ejercicio 828 +
Crédito IEAM utilizado en el ejercicio 830 –
Remanente crédito IEAM a devolver 829 =
Folio Nº 218479837
RECUADRO Nº 3: DATOS CONTABLES BALANCE 8 COLUMNAS Y OTROS
Saldo de Caja (sólo dinero en efectivo y documentos al día según arqueo) 101 1948129
Saldo cuenta corriente según conciliación 784
Préstamos efectuados a propietarios, socios o accionistas en el ejercicio 783
Cuentas por Cobrar (por Ventas o Servicios). 977
Existencia Final 129
Activo Inmovilizado 647
Cantidad de Bienes del Activo Inmovilizado 940
Bienes Adquiridos Contrato Leasing 648
Cantidades adeudadas a relacionados en el exterior, o pagadas cuyo impuesto adicional no ha sido enterado (Arts. 31 inciso 3 y 59). 978
Monto inversión Ley Arica 815
Monto inversión Ley Austral 741
Total del Activo 122 5698815
Total Pasivos Contraídos en Chile 1020
Total del Pasivo 123 4759151
Capital Efectivo 102 5698815
Capital Propio Tributario Positivo 645 5571283
Diferencia entre el CPT, y el capital aportado, FUT, FUNT y FUR 1023
Aumentos de Capital 893
Disminuciones de Capital 894
Capital PropioTributario Negativo 646
Monto del capital directa o indirectamente financiado por partes relacionadas 1021
Patrimonio Financiero 843
Total Capital Enterado 844
Activo Gasto Diferido Goodwill Tributario. 1003
Activo Intangible Goodwill Tributario (Ley Nº 20.780). 1004
Utilidades Financieras Capitalizadas y Sobreprecio en Colocación de Acciones. 1005
Depreciación Tributaria
Total depreciación normal de los bienes en el ejercicio. 785
Total depreciación normal de los bienes con depreciación acelerada informada en los códigos 938, 942 y/o 949 950
Depreciación tributaria acelerada del ejercicio 938
Depreciación acelerada en 1 año (Art. 31 Nº 5 bis) 942
Depreciación acelerada en 1/10 de la vida útil normal (Art. 31 Nº 5 bis) 949
RECUADRO Nº 4: DATOS ART. 57 BIS LETRA A, a contar del 01.08.1998
Total A.N.P. del Ejercicio 701 +
A.N.P. Utilizado en el Ejercicio 702 –
Remanente A.N.P. Ejercicio Siguiente 703 =
Total A.N.N. del Ejercicio 704 +
Cuota Exenta 10 UTA según Nº5 letra A Art. 57 bis 930 –
Base para Débito Fiscal del Ejercicio línea 20 705 =
RECUADRO Nº 7: CREDITOS IMPUTABLES AL IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA Y OTRAS REBAJAS ESPECIALES (LINEA 39 Y 41)
Crédito por donaciones al FNR según Art. 4º, Ley Nº20.444 898
Crédito por donaciones para fines culturales 373
Crédito por contribuciones de bienes raíces 365
Crédito por donaciones para fines educacionales 382
Crédito por donaciones para fines deportivos 761
Crédito por donaciones para fines sociales 773
Crédito por bienes físicos del activo inmovilizado del ejercicio 366
Crédito por rentas de zonas francas 392
Otras rebajas especiales. 984
Remanente de crédito por bienes físicos del activo inmovilizado proveniente de inversiones A.T. 1999-2002 839
Crédito por donaciones Universidades e Inst. Profesionales 384
Crédito por Impto. 1ª Categ. Contribuyentes Art. 14 bis 385
Crédito por Impto. 1ª Categ. Contribuyentes Art. 14 bis 385
Crédito por Impto. 1ª Categ. Contribuyentes Art. 14 Ter Letra A 1022
Crédito por inversiones Ley Austral 742
Crédito por impuestos extranjeros, según Arts. 41 A letra A y 41 C 841
Crédito por impuestos extranjeros, según Arts. 41 A letra B y C y 41 C 387
Crédito por inversión privada en actividades de Investigación y Desarrollo Ley Nº20.241 855
RECUADRO Nº 8: OTROS CRÉDITOS Y GASTOS
Saldo crédito contribuyentes Art. 14 bis 236
Saldo crédito impuesto tasa adicional ex-Art. 21 238
Remanente por impuestos extranjeros para el ejercicio siguiente, según Arts. 41 A y 41 C. 1006 +
Remanente gasto por donaciones culturales según Art. 8º Ley Nº 18.985 ejercicio anterior. 999 +
Gasto por donaciones culturales según Art. 8º Ley Nº 18.985 imputado en el ejercicio. 998 –
Remanente gasto por donaciones culturales según Art. 8, Ley Nº 18.985 ejercicio siguiente 953 =
RECUADRO Nº 9: CRÉDITOS POR GASTOS DE CAPACITACIÓN
Crédito por gastos de Capacitación Mensual con derecho a devolución (Art. 6, Ley Nº 20.326) 859
RECUADRO Nº 10: ROYALTY MINERO
Agregados a la RLI (o Pérdida Tributaria) de Primera Categoría según Art. 64 ter 884
Deducciones a la RLI (o Pérdida Tributaria) de Primera Categoría según Art. 64 ter 885
Ventas propias expresadas en toneladas métricas de cobre fino según Art. 64 bis 886
Ventas de relacionados expresadas en toneladas métricas de cobre fino según Art 64 bis. 985
Margen Operacional Minero según Art. 64 bis 887
Folio Nº 218479837
RECUADRO Nº5: ENAJENACIÓN DE ACCIONES, DERECHOS SOCIALES, CUOTAS DE FONDOS MUTUOS Y/O DE INVERSIÓN
Régimen Tributario de las LIR Nº Acciones, Cuotas de Fondos Mutuos y/o de Inversión Vendidas Monto Total Venta Actualizado Costo de Venta Total Actualizado Nº de Operaciones de Dº Sociales Monto Total Venta de Derechos Sociales Actualizado Costo de Venta de Derechos Sociales Actualizado
Régimen General 796 799 802 943 945 947
Régimen Impto. Único 1a. Categ. 797 800 803 944 946 948
Régimen Art. 107 798 801 804
RECUADRO Nº 11: DONACIONES
DONACIONES AFECTAS AL LGR
Total Gastos
Gastos por donaciones para fines culturales. 986
Gastos por donaciones para fines educacionales. 987
Gastos por donaciones para fines deportivos. 988
Gastos por donaciones para fines sociales. 792
Gastos por donaciones a universidades e instituciones profesionales.. 989
Gastos por otras donaciones según Art. Nº 10, Ley Nº 19.885. 772
Gastos Rechazados
Gastos rechazados por donaciones para fines culturales. 990
Gastos rechazados por donaciones para fines educacionales. 991
Gastos rechazados por donaciones para fines deportivos. 1001
Gastos rechazados por donaciones para fines sociales. 794
Gastos rechazados por donaciones a universidades e instituciones profesionales. 993
Gastos rechazados por otras donaciones según Art. Nº 10, Ley Nº 19.885. 811
DONACIONES NO AFECTAS AL LGR
Total Gastos
Gastos por donaciones al FNR según Ley Nº 20.444. 994
Gastos por donaciones según Art. 7º Ley Nº 16.282. 873
Gastos Rechazados
Gastos rechazados por donaciones al FNR (Art. 4º y 9º Ley Nº 20.444). 876
Gastos rechazados por donaciones según Art. 7º Ley Nº 16.282. 1002
RECUADRO Nº 12: INGRESO DIFERIDO CONTRIBUYENTES ACOGIDOS A LETRA A DEL ART. 14 TER
Detalle Saldo de utilidades tributables acumuladas Incremento Crédito
Saldo de utilidades tributables acumuladas al termino del ejercicio 1008 1009 1010
Ingreso Diferido imputado en el ejercicio 1011 1012 1013
Fecha de Presentación 650 RUT del Contador 903 RUT del Representante
16/04/2017
Código SII de certificación de software para la confección de Form. 22
312 782

 
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Pregunta realizada el 21/06/2017 14:41
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Respuesta privada

Claramente es problemas con el fut

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Publicado por (Preguntas : 8, Respuestas: 9)
Respondido 22/06/2017 11:11
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Respuesta privada

Debes ir al SII con Balance, RLI y FUT, y si está en orden te la liberan.

Yo ya rectifiqué algunas.

Marcado como spam
Publicado por (Preguntas : 3, Respuestas: 12)
Respondido 09/07/2017 13:00
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