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BUENAS TARDES, CONSULTA……LO QUE PASA QUE DECLARE UNA DDJJ 1939 (14B) HACE 2 DÍAS ATRÁS EL PROBLEMA QUE ME SALIO CON OBSERVACIÓN RESPECTO AL SAC ACUMULADO A PARTIR DEL 01.01.2017 SUJETO A RESTITUCIÓN CON DEVOLUCIÓN (CODIGO 108). BUENO, LA EMPRESA NO TUBO RETIRO EL 2017 Y EL 2018 TAMPOCO. PERO TIENE CRÉDITO GENERADO POR LA RLI DEL 2017 Y 2018 AHORA BIEN SALE ESTA OBSERVACIÓN:
POR FAVOR SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR PARA ARREGLAR ESA OBSERVACIÓN.
Marcado como SPam
COLOQUE EL CÓDIGO 108 POR QUE ES DONDE VA EL MONTO DE LA TASA DEL 27% RESPECTO A LA RLI DEL EJERCICIO 2018.
LOS CODIGOS FUERON:
100 (SALDOS INICIALES) CONTROL= 690.382, RAI= 690.382, SAC= 176.047 ACEP.
101 (REAJUSTE) CONTROL= 19.331, RAI= 19331, SAC = 4.929 ACEP.
103 (REVERSO RAI) CONTROL= 709.713 ACEP.
108 (CREDITO GENERADO POR RLI DEL EJERSICIO) SAC= 791.678. OBSER.
LOS CREDITOS COMO DIJE ANTERIORMENTE FUERON COLOCADOS EN EL SAC DEL 01.01.2017 CON DEVOLUCIÓN Y RESTITUCIÓN
Saldo SAC al 31/12/2018 796.607
Y el RAI del ejercicio?
PERDON, DESPUES DEL CODIGO 103 (REVERSO DEL RAI) COLOQUE EL 105 (RAI DEL EJERSICIO) 3.680.918 Y DESPUES EL CODIGO 108
Y cuánto de saldo de SAC declaró?
BUENO, DEL SALDO INICIAL 01.012017 CON RESTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN 176.047+ EL REAJUSTE 4.929+ Y DEL EJERCICIO= 791.678, QUE EN TOTAL DIO 972.655 QUE SALE EN EL RESUMEN TODO EN EL CASILLERO CON RESTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DESDE 01.01.2017 POR QUE LA EMPRESA EMPEZÓ EL 2017
Tiene algún dato consignado en el SAC generado a partir del 1 1.2017 con restitución y sin derecho a crédito?
NO, SOLO CON RESTITUCIÓN CON DERECHO A DEVOLUCIÓN
Puede subir un pantallazo de la DJ?
Ok
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Respuesta privada
Si bien la operatoria del registro SAC permite que el saldo sea negativo al término de un ejercicio comercial producto de rebajas a los créditos por conceptos de gastos rechazados no gravados del art. 21 inciso 2°, no es propio del código 108 que usó; ya que ese código responde al crédito generado por la renta líquida imponible del ejercicio.
F.J.L Marcado como spam
 Publicado por Francisco Lucero (Preguntas : 6, Respuestas: 198) Respondido 27/04/2019 20:32
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Respuesta privada
Revisar la codificación de los conceptos incorporados en la DJ Marcado como spam
 Publicado por Francis (Preguntas : 0, Respuestas: 19) Respondido 28/04/2019 12:42
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Respuesta privada
Buenas tardes, cuando lo llaman gastos rechazados, tienen algun crterio, cuales son exactamente los gastos que pueden ser rechazados? Agradezco mucho su ayuda, recien me estoy incoorporando a la parte tributaria y necesito conocer sobre ello. Gracias. Slds, Rosa G. Marcado como spam
 Publicado por Ross Respondido 15/05/2020 16:52
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