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RETENCIÓN DE DEVOLUCIÓN

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Buenas tardes:

Tengo un caso donde un contribuyente emitió facturas exentas durante octubre, noviembre y diciembre 2018 pero en marzo 2019 rebajo esas facturas y a todas les puso fecha diciembre, por lo que la base imponible termino siendo negativa para ese mes. El contribuyente no realizo la rectificatoria del F29 de diciembre. En la declaración de renta se incluyeron las notas de crédito arrojando perdida del ejercicio y por lo tanto se solicito la devolución por los ppm,  pero se le retuvo la devolución obviamente por no cuadrar las ventas declaradas en el F29 y las declaradas en la renta.
Mi consulta es: Es posible recuperar esos ppm?
Ya que al momento de querer rectificar la declaración mensual no lo permite por dar base imponible negativa.
Gracias de antemano

Marcado como SPam
Respondido 17/06/2019 19:39
28 vistas
Es justamente al momento de querer rectificar donde se genera el problema, el contribuyente hizo todas las notas de crédito con fecha diciembre, dando una base imponible de -6.000.000 Y el sistema no permite poner números negativos. Alguien sabe si tendrá algún código especial para eso? En el anexo 3 de la resolución 42 no lo encontré.
( at 24/06/2019 13:30)
No rectifique f29 diciembre. Si esta en regimen de contabilidad completa cree una cuenta deresultado perdida por el valor de las notas de credito y mantenga como ingresos los de las facturas declaradas.
( at 24/06/2019 18:14)
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Respuesta privada

Los PPM son suyos y nadie se los puede quitar, pero debe rectificar los IVA a mi parecer aunque al no haber IVA involucrado puede ser mas rapido pero no se salva de la multa.

avasesortributario@gmail.com

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Publicado por (Preguntas : 28, Respuestas: 1398)
Respondido 18/06/2019 12:32

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