nota de crédito para anular factura de compra con retención total

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Buenos días a todas(os), estimados colegas.

Quiero hacer una consulta, en mi empresa desde el mes de Agosto son Agentes retenedores de Iva, por lo tanto, mi jefa, realizo una factura de compra con retención y una nota de crédito con retención.

El asunto es que debo declarar el IVA del mes de Agosto y yo se que el monto neto de esa factura con retención va en la linea 587, pero la nota de crédito para anular esa compra, ¿En que linea del formulario se debe anotar?

Muchas gracias.

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Pregunta realizada el 13/09/2019 10:21
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Pedro, la línea 39 - código 539; está relacionada a la Devolución Solicitud Art. 3° (Cambio de Sujeto) y para hacerla efectiva debes presentar Declaración Jurada, Formulario 3560 (F3560), denominado “Solicitud de Devolución de IVA, por Cambio de Sujeto”.
Creo que sale mas sencillo línea 31 - códigos 527-528 (Notas de Crédito recibidas y Notas de Crédito emitidas por retención de cambio de sujeto).
Analiza y me comentas.
Saludos.
José Luis.-

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Publicado por (Preguntas : 1, Respuestas: 181)
Respondido 13/09/2019 17:22
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Hola Pedro, he visto esta pregunta en otras oportunidades, pero sin respuesta. Al no existir un código específico para el tema en consulta, se debe anotar el valor neto (fact (menos) NC) en el código que indicas.
Saludos.
José Luis.-

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Respondido 13/09/2019 15:19
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Hola Jose Luis, solucione el problema, según las ordenes de mi jefa.

Muchas gracias.

 

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Respondido 13/09/2019 15:30
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Pedro, puedes comentar cuáles fueron esas órdenes ?, como para tener noción de la solución ?

José Luis.-

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Publicado por (Preguntas : 1, Respuestas: 181)
Respondido 13/09/2019 15:37
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Por supuesto.

en la linea 16 - código 517 : el iva de la  factura

en la linea 39 - código 539: el iva de la nota de crédito.

esa factura debe pagar Iva, pero a la vez debo restarla con la Nota de Crédito.

Esto fue realizado como prueba y esta fue la solución que me dieron.

Saludos, colega

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Publicado por (Preguntas : 1, Respuestas: 2)
Respondido 13/09/2019 17:04
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