Inicio DISYUNTIVA RESPECTO A IVAS EN SU FORMA DE DECLARACIÓN

DISYUNTIVA RESPECTO A IVAS EN SU FORMA DE DECLARACIÓN

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Buenas tardes a todos, tengo un debate con otro contador por tema de como se puede declarar el iva de factura proveedores en un momento especifico con fecha emisión del mes supongamos Agosto pero que ingresaron al mes de Septiembre. Hasta donde tengo contemplado lo que corresponde es guiarse por la información del SII para un optimo cruce y desarrollo de esta declaración, pero el otro Contador me indica que se pueden utilizar en el mes de Agosto modificando el monto del iva a declara en el formulario 29 ya que no se puede incluir en dicho libro electronico y sacando con un NO INClUIR en el mes de Septiembre, dado esto esta caracterizacion indica que al seleccionar esta opción uno indica que no se contempla para el desarrollo comercial ni como gasto posterior en impuesto a la renta. Al manifestarle esto me dice que al final de año cuando se hace el respectivo cruce de información y esta cuadra con el periodo completo en lo referente al IVA se entiende ok como desenlace.. Pero quedo perpleja ya que toda acción produce un efecto… Si me pudiesen orientar más con el tema por favor.. agradezco de antemano.

Y una segunda pregunta: al tener que hacer el iva proporcional por ventas exentas es necesario indicar en la caracterización de las facturas del mes que son de IVA COMUN o se dejan tal cual como del giro.. (registro compraventa del SII).

Saludos,

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Respondido 01/10/2018 12:58
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Estimada colega, las "correcciones" que señala su contraparte así como muchos tipos de ajustes mas tendientes a "cuadrar" el RCV con la contabilidad , son posibles, sin embargo, cualquier cambio a la propuesta de IVA debe tener un sustento fuerte ya que, por ejemplo, incorporar un IVA de un documento inexistente en el RCV de AGosto (por no dar acuse de recibo) que aparece en Septiembre, significa que esta corrigiendo un error con otro error y eso está mal.

Mi experiencia es que una vez determinadas las partidas que provocan diferencias entre la contabilidad y RCV, se deben analizar los conceptos y corregir lo que técnicamente sea correcto, por ejemplo, facturas afectas ingresadas como exentas en la contabilidad, o facturas reclamadas en el RCV , no reversadas en la contabilidad, etc...

Respecto al IVA proporcional, no lo hago por sistema del SII, pero entiendo que todas aquellas facturas de compra no asociadas directamente a un hecho afecto o exento, se consideran IVA común, el cual se verá afectado con la tasa de proporcionalidad que se ingresa manualmente en el RCV.  SI no pone nada, no calculará proporcionalidad de IVA

 

https://avasesortributario.wixsite.com/avasesortributario

 

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Respondido 01/10/2018 13:42
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si optas por no incluir se entiende que no son del rubro...

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Publicado por Visitante
Respondido 01/10/2018 18:42
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Me queda una duda,¿o sea lo que propone el otro contador es rectificar la declaracion de pago de iva de agosto,o lo hicieron no por propuesta sino que manual, ingresando dicho iva de la factura en agosto?¿y  cómo les va a cuadrar con el rcv de ese mes con el f29?.Lo otro, según mi entender si uno deja fuera una factura un mes es porque no pertenece al giro, tal vez pueda resultar que cuadre de este modo por el cruce de información a fin de año, pero a mi parecer no sería  correcto.

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Publicado por (Preguntas : 3, Respuestas: 8)
Respondido 01/10/2018 21:24
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Me queda una duda,¿o sea lo que propone el otro contador es rectificar la declaracion de pago de iva de agosto,o lo hicieron no por propuesta sino que manual, ingresando dicho iva de la factura en agosto?¿y  cómo les va a cuadrar con el rcv de ese mes con el f29?.Lo otro, según mi entender si uno deja fuera una factura un mes es porque no pertenece al giro, tal vez pueda resultar que cuadre de este modo por el cruce de información a fin de año, pero a mi parecer no sería  correcto.

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Publicado por (Preguntas : 3, Respuestas: 8)
Respondido 01/10/2018 21:25
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Me queda una duda,¿o sea lo que propone el otro contador es rectificar la declaracion de pago de iva de agosto,o lo hicieron no por propuesta sino que manual, ingresando dicho iva de la factura en agosto?¿y  cómo les va a cuadrar con el rcv de ese mes con el f29?.Lo otro, según mi entender si uno deja fuera una factura un mes es porque no pertenece al giro, tal vez pueda resultar que cuadre de este modo por el cruce de información a fin de año, pero a mi parecer no sería  correcto.

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Publicado por (Preguntas : 3, Respuestas: 8)
Respondido 01/10/2018 21:25
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La propuesta del F29 puede modificrase a voluntad.

 

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Publicado por (Preguntas : 21, Respuestas: 1182)
Respondido 01/10/2018 22:36
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Si maneja un sustento para efectuar la modificacion de lo propuesto del SII puede efectuar la correccion, ahora bien solo por el hecho que no se tomo el tiempo para efectuar el acuse de recibo no es un sustento para respaldar la modificacion.

ojo que de poder se puede, que se deba realizar es otro tema... pero bajo mi criterio no realizaria la maniobra del contador que comenta, cuando lo fiscalicen y revisen el RCV y no tengan un sustento solo quedara a criterio de fiscalizador...

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Publicado por (Preguntas : 4, Respuestas: 314)
Respondido 05/10/2018 18:07

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