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Caso propuesto por profesor

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Se me ha propuesto un caso el cual debo llevar al F 22  y necesito si alguien me puede ayudar, soy estudiante y estoy un poco perdido.

el caso es el siguiente:

  • La situación de una de las Empresas que usted asesora es la siguiente:
  • Se trata de una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, que ha pagado un Impuesto de Primera Categoría de $ 4.000.000.
  • El Constituyente Oscar Marín ha retirado $ 15.000.000 de las utilidades de la Empresa.
  • Por lo tanto, Oscar debe pagar como Impuesto Global Complementario un 40% de estos $ 15.000.000.

Considerando el crédito que tiene el Sr. Marín en su Global Complementario por el impuesto pagado por la Empresa en la Primera Categoría, ¿cuánto es lo que deberá pagar finalmente?

Marcado como SPam
Respondido 28/06/2018 12:42
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Estimado la empresa individual (R.L.) Sr. Marín.
esta en el 14 letra A. tasa 25% ejercicio 2017.
Utilidad Bruta determinada $ 16.000.000
Retiro anual Sr. Marín $ 15.000.000
Saldo RAP $ 1.000.000
Registro DDJJ 1923
Registro DDJJ 1940
Registro DDJJ 1938
Determine Registro RAP-REX-SAC-FUF-STUT
Trasladar al For.22.

(Visitante at 10/07/2018 12:04)
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año del ejercicio y regimen tributario

https://avasesortributario.wixsite.com/avasesortributario

avasesortributario@gmail.com

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Publicado por (Preguntas : 21, Respuestas: 1153)
Respondido 28/06/2018 14:47
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Estimado tal como el amigo anterior coloca faltan datos

primero debes saber en que régimen esta si lo hacemos sin mas antecedentes por ley ya que es EIRL es 14 A , pero si la empresa opto por ser 14 B , he hizo la solicitud ante SII para cambiarse se régimen (solo puede ser de 14 a pasar de 14 B y no a la inversa ser 14 B pasar a 14 A) para aclarar

segundo no sabemos el año del ejercicio pero supondremos que estamos en régimen año comercial 2017 tributario 2018

Envió en Excel el ejercicio de las dos formas porque tiene base distinta es porque usted señalo que el Impuesto pagado es $ 4.000.000.- la única cifra que nos sirve para el ejercicio , ya que son tasas distintas 25% para 14 A y 25, 5 para 14 B

Envío el ejercicio de las dos modalidades , pero según si el contribuyente no hizo nada para cambiarse se régimen la VALIDA ES LA  14A

 

 

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Publicado por (Preguntas : 2, Respuestas: 48)
Respondido 28/06/2018 17:22
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para diferenciar que régimen utiliza la empresas

régimen 14 A pagar sus impuestos finales determinando la Renta Liquida Imponible y su control en las rentas empresariales es RLI

régimen 14 B  se calcula los Impuestos bajo RLI pero el control de las rentas empresariales es bajo la Determinando Capital Propio Tributario

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Publicado por (Preguntas : 2, Respuestas: 48)
Respondido 28/06/2018 17:38
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Estimado José Díaz. vi el ejercicio, en formato Excel, pero me quedó dando vueltas el caso del Artículo 14 B o Renta Semi Atribuida. Tengo entendido que el crédito contra el Impuesto Global Complementario proveniente del Impuesto a la Renta pagado por la empresa asciende al 65% y se pierde el 35%. Por favor, ¿serías tan amables de aclararme esa duda.

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Publicado por Edgardo Paredes
Respondido 13/07/2018 22:56

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